Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2018-01-19 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' 2018-01-18 2017 http://datil190.xml IODL Z001D2C5A6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000005 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 110.00 2017-01-27 2017-03-15 110.00 Z021DC622F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. PA5 del 31/03/2017 acquisto materiale didattico sez. F infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 119.21 2017-03-27 2017-04-21 119.21 Z041EAF568 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 46 del 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLNCGR57R68B520U GALIANO CALOGERA RITA GLNCGR57R68B520U GALIANO CALOGERA RITA 230.00 2017-05-22 2017-06-22 230.00 Z0820237E4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 - 000054 del 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 195.56 2017-10-27 2017-11-10 195.56 Z091F06123 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000040 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 13.08 2017-06-19 2017-08-23 13.08 Z0D1BFFEF9 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 7217 del 13/12/2016 acquisto portatili per progetto Laboratorio di apprendimento facilitato 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 2239.98 2016-12-06 2017-01-12 2239.98 Z0D1F106EF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 5084 del 31/08/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 3957.10 2017-07-21 2017-10-27 3957.10 Z0F1EFD2A0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 000003-2017-FE del 15/06/2017 per attività progetto Fare Danza contratto prot. n. 5200/a24c del 18-11-2016 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 1026.00 2017-01-09 2017-06-21 1026.00 Z111C08179 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 87 del 15/11/2016 - KIT MONTAGGIO TARGHE PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 90.00 2016-11-15 2017-01-12 90.00 Z15208A99A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000051 del 31/10/2017 riparazione fotocopiatrice OKI scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 126.93 2017-10-26 2017-12-11 126.93 Z18204DEC4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 11 del 16/10/2017 -antivirus per ufficio di segreteria e presidenza 01-PROCEDURA APERTA 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 442.75 2017-10-12 2017-11-14 442.75 Z19B44FDB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 401 del 07/11/2016 acquisto office 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 59.00 2016-09-21 2017-01-12 59.00 Z1A1F4926E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 5PA del 20/07/2017 - acquisto condizionatore per ufficio personale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01799970189 ARTIS ELETTRONICA SRL 01799970189 ARTIS ELETTRONICA SRL 1289.50 2017-07-04 2017-08-23 1289.50 Z1B2105FEC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VISITA DI ISTRUZIONE TRENTO, ROVERETO E BOLZANO 12-13-14 MARZO 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA 5000.00 2017-11-29 0.00 Z1C1B97765 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 8/PA del 10/11/2016 - acconto per incarico RSPP dal 02/11/2016 al 01/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01846080180 CLAUS ELISABETTA 01846080180 CLAUS ELISABETTA 1100.00 2017-02-01 2017-11-24 1100.00 Z201F0DCFE 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3/E del 23/06/2017 per corso di aggiornamento personale della scuola "Primo Soccorso" il 05-05-2017 -0 06-05-2017 e 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02599270184 SICURWORKS S.R.L. 02599270184 SICURWORKS S.R.L. 900.00 2017-06-05 2017-06-27 900.00 Z221E78049 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3474/PA/2017 del 24/05/2017 - toner per fotocopiatrici scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 194.40 2017-05-02 2017-05-29 194.40 Z241E6BCBB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20174E15121 del 03/05/2017 - acquisto materiale per segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 73.23 2017-04-26 2017-05-22 73.23 Z271D08DAF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 del 07/04/2017 - contratto di assistenza tecnica a scalare n. ore 55 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 1638.00 2017-01-27 2017-05-02 1638.00 Z2A1C25508 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIAGGIO AL CASTELLO DI MASINO DEL 24-05-2017 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 863.64 2016-11-22 2017-05-24 863.64 Z2C1F17C1F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. FATTPA 9_17 del 19/06/2017 esperto esperno per progetto per potenziamento lingua inglese scuole primarie a.s. 2016-17 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 1980.00 2017-02-02 2017-06-21 1980.00 Z2D1D63097 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. PA4 del 31/03/2017 - acquisto toner per stampanti laboratori De Amicis e Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 359.52 2017-02-27 2017-04-21 359.52 Z2D1EE3130 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000037 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 14.70 2017-06-15 2017-08-23 14.70 Z2D202380F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 66 del 03/10/2017 - acquisto toner per fotocopiatici scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 260.38 2017-10-03 2017-12-11 260.38 Z2E1CDA95B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 170292/E del 03/02/2017 -Axiond Diamond triennale 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2017-01-09 2017-03-02 2385.00 Z2E1E70BE7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3475/PA/2017 del 24/05/2017 - toner fotocopiatrice OKi plesso primaria De Amicis per progetto Crescendo in Musica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 87.40 2017-05-03 2017-05-29 87.40 Z2F1E16114 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-10707 del 21/04/2017 - materiale didattico scuola infanzia Corsico sez. A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 80.70 2017-04-10 2017-05-22 80.70 Z2F216B520 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N.90 pacchetto AXIOS DIAMOND 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2017-12-29 0.00 Z302154C95 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 59/2017/3 del 30/11/2017 01-PROCEDURA APERTA 02524820186 CROCE ROSSA ITALIANA 02524820186 CROCE ROSSA ITALIANA 112.00 2017-12-18 2018-01-04 112.00 Z321BE1CC0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' BIGLIETTI INGRESSO CASTELLO DI MASINO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04358650150 FAI - CASTELLO DI MASINO 1161.00 2016-11-07 2017-05-24 1161.00 Z341EF4C78 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 342-2017 del 31/05/2017 noleggio pullman per Garzaia di Celpenchio 01-PROCEDURA APERTA 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 363.64 2017-03-03 2017-06-21 363.64 Z371DAF8F3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 17 del 03/03/2017 - entrata parco del 03/03/2017- classi 3A-3C-4A-4B scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. 815.00 2016-11-03 2017-03-15 815.00 Z371EFCAC7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. FATTPA 7_17 del 12/06/2017 esperto esterno progetto Ket a.s. 2016-17 contratto prot. n. 33/A24C del 23/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 220.00 2017-01-23 2017-06-21 220.00 Z381CAD877 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA A ORTA S. GIULIO DEL 26-05-2017 SCUOLA PRIMARIA A. BOTTO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 409.09 2016-12-22 2017-06-21 409.09 Z381D6076F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20174G00945 del 28/02/2017 - corso di aggiornamento "Le assenze per legge 104/92" tenutosi presso ITT Artemisia Gentileschi il 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 235.00 2017-02-20 2017-04-14 235.00 Z39211BC3B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 86 DEL 04/12/2017 STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PER OPEN DAY ISCRIZIONI A.S. 2018/19 01-PROCEDURA APERTA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 91.00 2017-12-04 0.00 Z3A1D6A1E8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 58-2017 del 30/04/2017 - uscita didattica del 06-04-2017 Milano P.zza Della Scala sez. D-E infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10989460158 MARGIONTI FABIO 10989460158 MARGIONTI FABIO 390.00 2017-01-27 390.00 Z3A1F55849 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA FOPPOLO DAL 15-01-2018 AL 19/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02026810164 SCUOLA DI SCI 90 FOPPOLO COOP AR.L. 02026810164 SCUOLA DI SCI 90 FOPPOLO COOP AR.L. 8030.00 2017-07-13 0.00 Z3C1DC42C1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1410 del 23/03/2017 -acquisto materiale di pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00531920783 PAPER-INGROS 00531920783 PAPER-INGROS 204.54 2017-03-10 2017-04-21 204.54 Z3F1E91C0E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 02PA del 31/05/2017 del 31/05/2017 - per targa "Laboratorio di apprendimento facilitato" 01-PROCEDURA APERTA 01685080184 01685080184 75.00 2017-05-12 2017-06-22 75.00 Z4020B7335 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA BOARIO TERME DEL 30/05/2017 DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 981.82 2017-10-30 0.00 Z411C043E5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento Fattura n. V2FV0000073 DEL 30-11-2016 b.o. n. 82 del 14/11/2016 - acquisto fotocopiatrice per plesso primaria De Amicis 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 1244.40 2016-11-14 2017-01-12 1020.00 Z4220A5573 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 83/2017 DEL 24/11/2017 - acquisto palloni e medaglie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02534780180 FOX SPORT DI TORRIANI S. 02534780180 FOX SPORT DI TORRIANI S. 566.52 2017-11-24 2017-12-13 566.52 Z431A0CBEC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. PA29 del 30/06/2016 acquisto materiale didattico sez. D-E scuola infanzia S. Maria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 91.87 2016-07-08 2017-02-20 91.87 Z431EF6229 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000045 del 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 99.00 2017-06-09 2017-07-05 99.00 Z44205ABC7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 581 del 31/10/2017 materiale di pulizia scuola infanzia S. Maria delle Vigne 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 855.95 2017-10-18 2017-11-23 855.95 Z45204DE26 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000053 del 31/10/2017 riparazione cassetto carta fotocopiatrice infanzia Corsico 01-PROCEDURA APERTA 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 144.00 2017-10-14 2017-12-11 144.00 Z4520EB7EA 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 82 del 17/11/2017 - sostituzione tamburo fotocopiatrice OKI scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 172.00 2017-11-17 2017-12-11 172.00 Z4A1BF6CA8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Buono ordine n. 81 del 10/11/2016 - riparazione fotocopiatrice OKI plesso A. Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 126.00 2016-11-10 2017-03-14 126.00 Z4B1E1530E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-10554 del 20/04/2017 - materiale didattico sez. E-F scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 203.54 2017-04-10 2017-06-21 219.69 Z4B1EEC771 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 188E del 03/07/2017 - Hosting Smart Joombla -dominio sito web: icvigevanovialeliberta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 01871500565 ERGONET SRL 62.00 2017-07-01 2017-07-05 62.00 Z4C1C81BEB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 94 del 13/12/2016 - acquisto toner fotocopiatrici per plesso scuola primaria A. BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 238.10 2016-12-13 2017-02-03 194.40 Z4C1F69FB6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 5450 del 22/09/2017 - progetto Atelier Creativi "Bimbus Faber" 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 9989.68 2017-07-20 2017-12-11 9989.68 Z4D1D27374 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000004 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 61.20 2017-01-19 2017-03-15 61.20 Z4E1C7B38C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 93 del 13/12/2016 - acquisto toner fotocopiatrici per plesso scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 374.30 2016-12-13 2017-02-03 456.65 Z501BB04C6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' REALIZZAZIONE SITO WEB IC VIALE LIBERTA' E ACQUISIZIONE NUOVO DOMINIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02543300186 ALIMA srls 02543300186 ALIMA srls 1650.00 2016-10-01 2017-03-30 0.00 Z511D6A334 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 134-2017 del 28/04/2017 - noleggio pullman del 03-04-2017 per Fallavecchia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 318.18 2017-02-07 2017-05-22 318.18 Z531DA94A5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Materiale Educazione Motoria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02534780180 FOX SPORT DI TORRIANI S. 02534780180 FOX SPORT DI TORRIANI S. 95.00 2017-03-10 2017-10-20 95.00 Z581E32266 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-10708 del 21/04/2017 - acquisto materiale didattico sez. C scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 140.71 2017-04-10 2017-05-22 140.71 Z581E78022 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3473/PA/2017 del 24/05/2017 toner per fotocopiatrici scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 375.40 2017-05-05 2017-05-29 375.40 Z59200DA20 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 396-2017 del 26/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 309.09 2017-09-20 2017-11-14 309.09 Z5A1CEB328 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 42-e-2017 del 15/06/2017 - viaggio di istruzione Firenze scuola secondaria di 1° 27-28 aprile 2017 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA 7491.00 2017-01-10 2017-06-21 7491.00 Z5A207C22E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 77/2017 DEL 30/10/2017 - consulenza e assistenza tecnica registro elettonico e programmi AXIOS per ufficio di segreteria 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 488.00 2017-10-30 0.00 Z5B19E737B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento polizza assicurativa 2017 per alunni I.C. Viale Libertà 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS S.R.L. 01177300033 PLURIASS S.R.L. 30.00 2017-01-25 2017-01-25 30.00 Z5C1C69229 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 90 del 03/12/2016 - sostituzione Kit gommini presa carta 1° cassetto fotocopiatrice scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 61.20 2016-12-03 2017-03-14 61.20 Z5F1C72CE7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIAGGIO A MENCONICO DEL 11-12-05-2017 PLESSO SCUOLA PRIMARIA A. BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 636.36 2016-12-12 2017-05-12 636.36 Z631D2C8CD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1 PA del 28/02/2017 - acquisto mixer con microfoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RDLMSM78M05L872T TAKA LA MUSICA DI MASSIMO RADAELLI RDLMSM78M05L872T TAKA LA MUSICA DI MASSIMO RADAELLI 456.55 2017-01-26 2017-03-15 456.55 Z651F6B623 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 9 del 31/07/2017 - sostituzione dischi server 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 292.00 2017-07-20 2017-08-23 292.00 Z66202CDBF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 68/2017 - riparazione fax scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 50.00 2017-10-05 2017-12-11 50.00 Z681E78086 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3477/PA/2017 del 24/05/2017 cartucce per stampanti primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 127.10 2017-05-05 2017-05-29 127.10 Z6C210612A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VISITA DI ISTRUZIONE VICENZA E VILLE VENETE DEL 26 - 27 MARZO 2018 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA PGNDLN73D65G388F CLAMAT VIAGGI DI PIGNAGNOLI DANIELA ANNA 4000.00 2017-11-29 0.00 Z6D218E504 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Rinnovo noleggio badge e software presenze personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01771370226 WINIT SRL 01771370226 WINIT SRL 1272.00 2017-12-29 0.00 Z721F22DD3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 4198 del 15/09/2017 materiale didattico scuola infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 283.20 2017-06-26 2017-09-21 283.20 Z721F6AAEF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 8 del 24/07/2017 - acquisto microsoft office 2016 standard per scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 118.00 2017-07-20 2017-08-23 118.00 Z731FC7D84 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20174E25814 del 07/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 104.15 2017-09-05 2017-09-21 104.15 Z741D8DD77 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 328-2017 del 31/05/2017 - noleggio pullman per uscita didattica Salice terme parco avventura del 26-05-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 781.82 2017-02-22 2017-06-21 781.82 Z751F60DE3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2017/2020 01-PROCEDURA APERTA 30000.00 2017-07-17 2020-12-31 0.00 Z761CCAB36 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 95 del 30-12-2016 - riproduzione depliant e inviti Open Day a.s. 2016-17 scuola primaria De Amicis e Botto e scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 270.00 2016-12-30 2017-01-12 0.00 Z761F6E6D7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 000009-2017-FE del 24/07/2017 - esperto esterno progetto Attività senso percettiva motoria di base 16-17 scuola infanzia Corsico 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 1525.34 2017-01-25 2017-08-23 1525.34 Z7620EB765 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 81/2017 - acquisto fotocopiatrice Triumph Adler plesso scuola A. Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 1160.00 2017-11-24 2017-12-11 1415.20 Z771E40D3E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento nota di debito n. 129/17 del 13/04/2017 - esame Ket alunni scuola sec. 1° Robecchi del 20/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS 02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS 1148.00 2017-04-14 2017-05-22 1148.00 Z7A204E1A6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 580 del 31/10/2017 materiale di pulizia infanzia Santa Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 295.65 2017-10-14 2017-11-23 295.65 Z7B1DF6226 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-9305 del 04/04/2017 - acquisto materiale didattico sez. D-E scuola infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 110.42 2017-03-30 2017-04-21 110.42 Z7C1F05017 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000041 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 18.57 2017-06-07 2017-08-23 18.57 Z7E1A7EDC5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4000.00 2017-01-01 2020-12-31 1000.00 Z7E1E8E47B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' ORDINE N. 513959/11333/t/t - data visita 19-05-2017 n. fattura 631/FE del 12-05-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE 465.00 2017-04-10 2017-05-19 465.00 Z811E088DE 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 338-2017 del 31/05/2017 noleggio pullman per Agrate Conturbiana (NO) del 31-05-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 545.45 2017-03-07 2017-06-21 545.45 Z812115CEC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 85 del 01/12/2017 -fattura n. 29 del 21/12/2017 - acquisto casacche per personale ata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01835600188 01835600188 561.20 2017-12-01 0.00 Z81217C444 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Adempimenti relativi a misure minime di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01569950932 SWISSTECH SRL 01569950932 SWISSTECH SRL 1159.00 2017-12-29 0.00 Z821F084B1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000035 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 01-PROCEDURA APERTA 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 34.35 2017-06-07 2017-08-23 34.35 Z841E7089C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3476/PA/2017 del 24/05/2017 toner per fotocopiatrice OKI scuola primaria Botto progetto Crescendo in Musica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 87.40 2017-05-03 2017-05-29 87.40 Z871FF8D66 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 290/PA del 13/10/2017 noleggio pullman Vigevano-Milano e ritorno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 359.09 2017-09-18 2017-10-20 359.09 Z881D2A0C5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20 del 26/02/2017 spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02338040997 GASP DI BIANCARDI ROBERTO 02338040997 GASP DI BIANCARDI ROBERTO 490.00 2017-02-20 2017-03-15 490.00 Z881F0B464 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15084 del 22/06/2017 - materiale didattico classe 1A primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 28.88 2017-06-19 2017-07-06 28.88 Z891EE3A4C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 - 000036 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 32.29 2017-06-06 2017-08-23 32.29 Z8A1CEB745 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2017/0000102/05 del 01/03/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02766210161 IL MIGRATORE S.R.L. - TURI TURI 02766210161 IL MIGRATORE S.R.L. - TURI TURI 8885.00 2017-01-10 2017-05-02 6209.00 Z8C1D8D926 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000021 del 30/04/2017 riparazione fax scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 45.00 2017-02-27 2017-05-22 45.00 Z8C202382C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 - 000056 del 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 97.23 2017-10-03 2017-11-10 97.23 Z8D1E238AO 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2997 del 19/05/2017 - acquisto notebook per scuola primaria De Amicis 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 3145.60 2017-05-15 2017-07-06 3145.60 Z8F1DC61F3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-9800 del 07/04/2017 - acquisto materiale didattico sez. B infanzia Santa Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 115.05 2017-03-30 2017-04-21 115.05 Z921A2C39B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PROGETTO PON LAN WLAN FATT. N. 6820161219003816 DEL 23/01/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 14780.20 2016-06-06 2017-03-02 14780.20 Z931ECDDFC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento polizza assicurativa ALL-RISK Elettronica n. 90/147398737 - valore assicurato € 50.000,00 01-PROCEDURA APERTA 01177300033 PLURIASS S.R.L. 01177300033 PLURIASS S.R.L. 325.00 2017-05-28 2017-05-29 325.00 Z952047054 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA DEL 23/05/2018 AL PARCO DELLA MANDRIA DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNTGZL53D44L727M TIP TRENO INTER PARCO DI MONTAGNA GRAZIELLA 150.00 2017-09-29 0.00 Z981E5CC68 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000023 del 30/04/2017 - ripazione Kiocera KM 5050 ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 62.10 2017-04-26 2017-05-22 62.10 Z9A1ECDFDF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000038 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 27.80 2017-06-06 2017-08-23 27.80 Z9D20CF807 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 79/2017 del 17-11-2017 Acquisto materiale per handicap scuola secondaria di 1° Robecchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 443.68 2017-11-17 2017-12-11 443.68 Z9D2168E24 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 89 DEL 20/12/2017 - acquisto cartucce e toner plessi vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 934.10 2017-12-20 0.00 Z9E1F1CAE4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 248/2017 del 03/07/2017 -abbonamento rivista Sinergia di Scuola a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 2017-03-02 2017-07-03 76.92 Z9F1FCDBBC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 - 000053 del 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 283.69 2017-09-07 2017-11-10 283.69 Z9F2122A15 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 87 DEL 06/12/2017 materiale pulizia robecchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 441.81 2017-12-06 0.00 ZA31E167D5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-10935 del 26/04/2017 - materiale didattico per sez. B scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 87.00 2017-04-10 2017-05-22 87.00 ZA320C6E6B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 331/PA del 14/11/2017 noleggio pullman per Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 327.27 2017-10-13 2017-11-23 327.27 ZA61C07A92 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 85 DEL 15/11/2016 - ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE PER ALUNNI DSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. 1895.50 2016-11-15 2017-01-12 1895.50 ZA71FEDCB7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 274/PA del 22/09/2017 - noleggio pullman per Cerano del 15/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 136.36 2017-09-20 2017-10-20 136.36 ZA721506B0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE MILANO 10/05/18 PLESSO A. BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 342.00 2017-12-06 0.00 ZAA0BC1885 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO € 12,83 - SETTEMBRE 104,15 - OTTOBRE € 186,39 COD. CONTRATTUALE 30074641-001 -FEBBRAIO 2016 SPESE POSTALI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST 1122.28 2016-02-26 2018-01-04 1033.95 ZAC1EE922B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 3 - 000039 del 31/07/2017 acquisto materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 32.86 2017-06-16 2017-08-23 32.86 ZAC207C1BB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 76 - formazione per registro elettronico AXIOS docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 183.00 2017-10-30 0.00 ZAE1CF5215 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 01E del 10/01/2017 - per prestazione d'opera occasionale Laboratorio didattico Scuola Primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCNSRN87C43F754V SCANSETTI SERENA SCNSRN87C43F754V SCANSETTI SERENA 288.00 2017-01-09 2017-02-06 288.00 ZAE1ED193A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Materiale di facile consumo classe 5B De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 13.11 2017-06-06 2017-09-06 13.11 ZAF1D59A52 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2 del 22/12/2016 acconto progetto Fare Musica - effettuazione n. 48 ore corso di musica mesi novembre-dicembre 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08766480969 VDL PROMOSTUDI SOCIETA'COOPERATIVA 08766480969 VDL PROMOSTUDI SOCIETA'COOPERATIVA 4560.00 2016-11-12 2017-06-22 4560.00 ZB22078594 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 6008 del 08/11/2017 -acquisto cancelleria per plessi scolastici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 104.92 2017-10-26 2017-11-23 104.92 ZB51CAD9CD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA A GAGGIANO DEL 18/05/2017 SCUOLA PRIMARIA A. BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 350.00 2016-12-22 2017-06-21 350.00 ZB91EE181D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02385300187 STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS 02385300187 STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS 320.00 2017-05-03 2017-06-07 320.00 ZB91EE1B1D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 5 del 14/06/2017 per uscita didattica del 26-05-2017 Lanca Ayala scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02385300187 STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS 02385300187 STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS 256.00 2017-05-25 2017-07-07 256.00 ZB91FF883F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 000083-2017-FATTPA del 20/10/2017 - per progetto "ArteOrto" del 11/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01653940518 CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI M. 01653940518 CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI M. 408.00 2017-09-20 2017-11-14 408.00 ZBA1EC3FDB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2/FE17 del 31/05/2017 - stampa libretti progetto "Vigevano e il Territorio" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 40.00 2017-05-25 2017-06-22 40.00 ZBB1A8FC27 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' SOGGIORNO INVERNALE DAL 16-01-2017 AL 20-01-2017 PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° ROBECCHI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02026810164 SCUOLA DI SCI 90 FOPPOLO COOP AR.L. 02026810164 SCUOLA DI SCI 90 FOPPOLO COOP AR.L. 6615.00 2016-07-06 2017-01-20 0.00 ZBB1C04D3F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 000035-0C1 PA del 30/03/2017 noleggio fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01363380187 NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM.P. ERNESTO 01363380187 NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM.P. ERNESTO 183.81 2017-03-31 2017-12-29 97.99 ZBB1D2C9F8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1 del 22/02/2017 - riparazione p.c. laboratorio informatico 01-PROCEDURA APERTA 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 131.90 2017-01-27 2017-03-24 131.90 ZBC1F0BFBC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15083 del 22/06/2017 materiale didattico classe 2A primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 35.98 2017-06-19 2017-07-06 35.98 ZBD1F0BFBC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Materiale di consumo classe 2^A De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 43.90 2017-06-19 2017-07-06 43.90 ZC01B14837 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02411720184 BREAK SERVICE SRL 02411720184 BREAK SERVICE SRL 6300.00 2016-09-06 2019-11-30 0.00 ZC01C6939F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento noleggio software e unita fissa base per timbratura cartellini personale ATA dal 01/01/2017 al 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01771370226 WINIT SRL 01771370226 WINIT SRL 1272.00 2016-12-29 2017-01-30 1272.00 ZC51D07F67 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 5 del 30/05/2017 - per contratto annuale Medico Competente e visite annuali personale ATA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 1021.00 2017-01-20 2017-06-22 1021.00 ZC61D44379 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 39PA/2017 del 16/02/2017 Caparra gita al Parco della fantasia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01678920032 FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA 01678920032 FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA 653.94 2017-02-16 2017-06-22 653.94 ZC61F6E6D5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 000008-2017-FE del 24/07/2017 - esperto esterno progetto Pre Gioca Insieme scuola infanzia S. Maria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 447.65 2017-02-03 2017-08-23 447.65 ZC71ECB9FF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000037 del 31/05/2017 materiale didattico scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 21.76 2017-04-10 2017-08-23 21.76 ZC820237AD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 3 - 000055 del 31/10/2017 toner per ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 00296420185 INTERLANDI F.LLI DI INTERLANDI S. ED A. S.A.S. 87.14 2017-10-03 2017-11-10 87.14 ZC91D3EFF6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 697/2017 del 13/02/2017 - materiale di pulizia plesso scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 248.40 2017-02-07 2017-03-24 248.40 ZCD1FEDD27 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 26/2017 del 20/09/2017 - uscita didattica Slow rafting progetto acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04172110167 04172110167 594.00 2017-09-02 2017-10-20 594.00 ZCD203FC0A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 11/PA del 14/11/2017 incarico RSPP a.s. 2017/18 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01846080180 CLAUS ELISABETTA 01846080180 CLAUS ELISABETTA 1100.00 2017-11-02 2017-12-01 1100.00 ZCE1EE1BDF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE DEL 16/06/2017 JUMBO TRAIN S.A.S. 01-PROCEDURA APERTA 02313980183 JUMBO TRAIN S.A.S. 02313980183 JUMBO TRAIN S.A.S. 286.00 2017-06-19 0.00 ZCE1F0B4A1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15082 del 22/06/2017 materiale didattico classe 3B primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 20.25 2017-06-19 2017-07-06 20.25 ZD11C253F6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA MILANO DEL 24/05/2017 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 672.72 2016-11-22 2017-06-22 672.72 ZD11D5D096 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 95 del 24/02/2017 - acquisto materiale di pulizia plessi Scuola sec. Robecchi e scuola infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 450.00 2017-02-14 2017-03-24 450.00 ZD42074F03 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000080 del 30/11/2017 per contratto di manutenzione fotocopiatrici e fax 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 585.74 2017-10-25 0.00 ZD51D4A990 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 698/2017 del 13/02/2017 - materiale di pulizia plesso scuola infanzia Santa Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 228.60 2017-02-10 2017-03-24 228.60 ZD81D2D0CE 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000020 del 30/04/2017 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OKI MC853 DE AMICIS 01-PROCEDURA APERTA 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 125.60 2017-01-31 2017-05-22 125.60 ZD821064C8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO S. MARIA DELLE VIGNE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01363380187 NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM.P. ERNESTO 01363380187 NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM.P. ERNESTO 1000.00 2017-11-05 0.00 ZDB1F0485C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 334 del 30-06-2017 per acquisto materiale di pulizia plesso scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 77.76 2017-06-15 2017-08-28 77.76 ZDB20467BE 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PAGAMENTO FATT N. 167-2017 DEL 10/11/2017 INGRESSO TEATRO IL TREBBO E SPAZIO MENSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11606610159 C.R.C. IL TREBBO 11606610159 C.R.C. IL TREBBO 420.00 2017-10-13 2017-12-11 420.00 ZDC2000174 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 05PA del 29/09/2017 -adesivi in PVC per classi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01685080184 01685080184 125.00 2017-09-21 2017-10-20 125.00 ZDD1D4A3E0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 699/2017 del 13/02/2017 - materiale di pulizia plesso scuola scuola sec. 1° Robecchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 126.32 2017-02-09 2017-03-24 126.32 ZDE2145E2A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 88 del 13/12/2017 acquisto toner per fotocopiatrice Triumph Adler 256i primaria Botto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 277.50 2017-12-13 0.00 ZDF1E14FCE 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-10709 del 21/04/2017 - acquisto materiale didattico scuola infanzia Corsico sez. D 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 88.72 2017-04-10 2017-10-20 88.72 ZE01DE8D28 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1103 del 22/03/2017 acquisto libri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 79.51 2017-03-21 2017-04-27 79.51 ZE1204DE09 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000052 del 31-10-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 711.00 2017-10-14 2017-12-11 711.00 ZE31DE65C4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. PA7 del 31/03/2017 acquisto materiale didattico sez. A infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 5.46 2017-03-20 2017-04-21 5.46 ZE81BD1AEB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA FOPPOLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° ROBECCHI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT VIAGGI SNC 01199360064 STAT VIAGGI SNC 830.00 2016-11-02 2017-01-20 830.00 ZE81DE0FDA 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. PA6 del 31/03/2017 - acquisto materiale didattico sez. C infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01839090188 VERGA S.R.L. 01839090188 VERGA S.R.L. 99.05 2017-03-10 2017-04-21 99.05 ZE91D2CC90 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000006 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 28.80 2017-01-30 2017-03-15 28.80 ZEB1C2512A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' USCITA DIDATTICA A BOARIO TERME ARCKEOPARK DEL 03-03-2017 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E BOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 745.45 2016-11-22 2017-05-02 745.45 ZED1C2B4BB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' FATTURA N. 20164E42899 DEL 20/2016 B.O. N. 89 DEL 23/11/2016 - ETICHETTE IN PLASTICA PER PROGETTO PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 75.00 2016-11-23 2017-03-02 75.00 ZEE20CFA40 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 80 del 17/11/2017 - sostituzione tamburo fotocopiatrice OKI scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 125.60 2017-11-17 0.00 ZEF1F6A954 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 19/PA del 24/07/2017- acquisto registri scuola infanzia 17-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01555000429 01555000429 63.94 2017-08-21 2017-09-21 63.94 ZF01F17C01 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. FATTPA 8_17 del 19/06/2017 esperto esperno per progetto per potenziamento abilità di speaking in lingua inglese a.s. 2016-17 prot.4674/a24c del 21-10-2016 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 2200.00 2017-01-09 2017-06-21 2200.00 ZF11CE9B25 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20174E03083 del 31/01/2017 - contratto di manutenzione e assistenza Registro Elettronico 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 950.00 2017-01-13 2017-03-03 950.00 ZF11D18E1B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 226/PA del 30/05/2017 uscita didattica Venaria Reale del 19-05-2017 classi 4A-4B primaria Botto 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01214870188 GARBARINI S.R.L. 01214870188 GARBARINI S.R.L. 454.55 2016-12-22 2017-06-22 454.55 ZF41C080E3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 86 del 15-11-2016 - targhe per pubblicità PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 02558380180 FUTURA GRAFICA E STAMPA 260.00 2016-11-15 2017-01-27 260.00 ZF51E69209 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 168FPA del 09/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 01671360855 SAMEF SRL 01671360855 SAMEF SRL 107.27 2017-04-18 2017-05-22 107.27 ZF61BF3702 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000082 del 30/11/2016 - contratto di assistenaz macchine fotocopiatrici dal 24/11/2016 al 23/11/2017 prot. n. 5282/a24c 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 410.00 2016-11-24 2017-01-12 410.00 ZF9206FFC3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 6285 del 17/11/2017 acquisto armadietti per scuola infanzia Santa Maria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 391.80 2017-10-24 2017-11-24 391.80 ZFA1EF4BE9 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 341-2017 del 31/05/2017 noleggio pullman per Garzaia di Celpenchio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 00174500181 STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI 363.64 2017-03-03 2017-06-21 363.64 ZFE1BD3D19 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V2FV0000077 DEL 19-12-16 B.O. n. 78-2016 del 02-11-2016 - riparazione fotocopiatrice Kiocera Km 2050 plesso De Amicis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 278.10 2016-11-02 2017-01-12 278.10