Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2022-01-20 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' 2022-01-20 2021 http://datil190.xml IODL Z0032AD223 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 101 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11258250015 KIMIKOM SRL 11258250015 KIMIKOM SRL 517.75 2021-08-03 2021-09-27 517.75 Z0132E70F3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 123 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 275.54 2021-09-03 2021-10-25 275.54 Z0133B2D21 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Contratto di prestazione d'opera prot. n. 5704 del 08/11/2021 progetto "Gioca con la danza" 2021/22 scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 334.04 2021-11-30 0.00 Z053452E17 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 162 del 09/12/2021 - acquisto prolunghe per plessi scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BSSMRC60T10L872V FB FERRAMENTA DI BASSO MARCO BSSMRC60T10L872V FB FERRAMENTA DI BASSO MARCO 123.75 2021-12-09 123.75 Z053BAD55 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 8004200020 del 10/04/2021 - acquisto dizionari lingua inglese, latino, spagnolo e francese per alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 2921.13 2021-02-22 2021-05-14 2921.13 Z062F3751E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 100 del 13/11/2020 Lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00315330183 I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello 00315330183 I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello 3000.00 2020-11-13 2021-02-21 3000.00 Z0832E6DEF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 109 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 277.62 2021-09-03 2021-10-25 277.62 Z092F84F33 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 112 del 01/12/2020 acquisto tablet per fruizione della DDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 07311000157 3680.00 2020-12-01 2021-01-25 3680.00 Z0B2F7E9C5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' REALIZZAZIONE COPERTURA WIFI SCUOLA PRIMARIA BOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 1078.00 2020-12-01 2021-02-12 1078.00 Z0C2937B35 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA BOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 LA FELTRINELLI.COM SRL 05329570963 LA FELTRINELLI.COM SRL 32.00 2019-07-16 0.00 Z0C31B2078 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 67 del 12/05/2021 acquisto server per ufficio di segreteria, licenza Sistema operativo Windows, configurazionel e installazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 2800.00 2021-05-12 2021-06-18 2800.00 Z0C329540C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. 000610PA DEL 30/09/2021 INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11161550154 A.P. GROUP SRL 11161550154 A.P. GROUP SRL 1800.00 2021-07-27 252.00 Z0D32AD1B8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento iva B.O. n. 99 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIE DELLE ENTRATE 06363391001 AGENZIE DELLE ENTRATE 119.41 2021-08-03 2021-09-27 119.41 Z0D347845F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 166 del 17/12/2021 materiale allestimento aula sensoriale scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 740.00 2021-12-17 0.00 Z0E3349B16 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento parcella n. 19/PA del 26/11/2021 - Incarico RSPP a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01846080180 CLAUS ELISABETTA 01846080180 CLAUS ELISABETTA 1586.00 2021-10-04 2021-12-10 1586.00 Z0F31A05EC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 63 del 30/04/2021 acquisto defribrillatore e manuntenzione biennale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01880180169 TECNO SYSTEM SRL 01880180169 TECNO SYSTEM SRL 1489.12 2021-04-30 2021-06-18 1119.67 Z0F34013DC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 UNIEURO SPA 00876320409 UNIEURO SPA 298.37 2021-11-19 298.37 Z1132E6D6B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 106 del 03/09/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid 03plesso scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 143.09 2021-09-03 2021-10-25 143.09 Z1132EC79F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 126 del 03/09/2021 acquisto telefoni per segreteria e bidelleria sez. B e F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 200.00 2021-09-03 2021-09-27 200.00 Z11330F67D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' fattura n. 7/PA del 21/09/2021 esperto esterno per progetto "Giochiamo sportivamente" a.s. 2020/21 scuola primaria De Amicis prot. contratto n. 814/U del 01/03/2021 ore svolte n. 57 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 952.00 2021-03-01 2021-09-27 952.00 Z1232E6FA6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 117 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 216.40 2021-09-03 2021-10-25 216.40 Z1233D3456 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 146 del 09/11/2021 rinnovo AXIOS Diamond anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2021-11-09 2021-11-19 2385.00 Z133179671 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 60 del 23/04/2021 acquisto toner per fotocopiatrice con contributo volontario scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 277.48 2021-04-23 2021-05-10 277.48 Z1332EA1EC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Acquisto applicativo servizio gestione Mad. a.s. 2021/22 - B.O. n. 125 del 03/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 80.00 2021-09-03 2021-10-25 80.00 Z13335B9C0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 139 del 07/10/2021 licenze antivirus nod. 32 client e server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 460.00 2021-10-07 2021-10-25 460.00 Z142EBB480 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Progetto Camnridge A2 key (Ket) 2020/21 classi 3^ Robecchi 2020/21 prot. n.3680/U del 04/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 704.00 2020-10-13 2021-06-18 704.00 Z143324D7B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 133 del 22/09/2021 acquisto copertine Colibrì libri di testo Pon FSE avviso 19146/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 50.00 2021-09-22 2021-10-25 50.00 Z162F86E28 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 564.30 2020-12-02 2021-01-08 564.30 Z1634014C4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 154/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 UNIEURO SPA 00876320409 UNIEURO SPA 298.37 2021-11-19 2022-01-13 298.37 Z1730F4205 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2021.FD167.FTPA del 30/03/2021 acquisto detergente per macchine lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 157.05 2021-03-30 2021-04-12 157.05 Z183429783 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Contratto di prestazione d'opera prot. n. 6170/U del 29/11/2021 progetto "Giochiamo sportivamente" 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 2672.00 2021-10-25 0.00 Z193224C78 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 83 del 16-06-2021 Riparazione fotocopiatrice Kiocera scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 498.00 2021-06-16 2021-07-13 498.00 Z1933C9377 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' ESPERTI MADRELINGUA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SPEAKING IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI, CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOL SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI E INGLESE POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA BOTTO E DE AMICIS - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 01-PROCEDURA APERTA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 13970.00 2021-07-26 0.00 Z1A30F2279 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-7583 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. B infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 141.43 2021-03-19 2021-06-18 141.43 Z1A3179177 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 59 del 23/04/2021 acquisto toner per fotocopiatrice con contributo volontario scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 346.85 2021-04-23 2021-05-10 346.85 Z1C2F193C1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 94 INSTALLAZIONE E COLLAUDO LIM, VIDEOPROIETTORE, CALIBRATURA LIM, CAVO HDMI PRIMARIA BOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 128.00 2020-11-06 2021-01-08 128.00 Z1F2846461 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR 2016/679 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01848360937 DATASECURITY SRLS 01848360937 DATASECURITY SRLS 950.00 2019-05-06 0.00 Z212F36ABF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI TEATRO DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02208490181 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER 02208490181 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER 499.59 2020-11-13 0.00 Z2132830A0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 616PA del 27/07/2021 acquisto n. 5 licenze programma SYM WRITER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS 513.00 2021-07-27 2021-08-25 513.00 Z2231FA578 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-16017 del 23/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 737.61 2021-06-21 2021-09-27 737.61 Z24333C36E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 135 del 29/09/2021 acquisto salviettine igienizzanti per i plessi dell'I.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 750.00 2021-09-29 2021-10-25 750.00 Z262C8F4A8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' INDIZIONE RICOGNIZIONE DI MERCATO PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DIRETTO ALL'ASSISTENZA E L'INTERMEDIAZIONE DELLE POLIZZE DELL’ISTITUTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07094480964 GPM Insurance Broker S.r.l. 07094480964 GPM Insurance Broker S.r.l. 2000.00 2020-03-30 0.00 Z2632E711E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 124 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 89.19 2021-09-03 2021-10-25 89.19 Z27329E2A1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 104 del 05/08/2021 acquisto n. 5 aspirapolvere per solidi e liquidi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 445.00 2021-08-05 2021-09-27 445.00 Z2732E6E72 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 112 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 78.72 2021-09-03 2021-10-25 78.72 Z2B2FF289E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01600790198 IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale 01600790198 IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale 533.33 2020-12-23 2021-03-25 533.33 Z2B32AD1F6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 100 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11258250015 KIMIKOM SRL 11258250015 KIMIKOM SRL 364.00 2021-08-03 2021-09-27 364.00 Z2D2A77276 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' CORSO DI FORMAZIONE "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10810230010 CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 10810230010 CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 400.00 2019-11-04 2021-02-08 400.00 Z2D3410E1F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 158/2021 del 24/11/2021 acquisto liberi per alunni diversamente abili e BES 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 483.14 2021-11-24 2021-12-10 483.14 Z2F327BAD2 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 182-2021/PA-B del 30/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 192.00 2021-07-15 2021-08-25 192.00 Z32330A142 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 8/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Pre gioca ... insieme" scuola infanzia Santa Maria delle Vigne contratto prot. n. 205/U del 20/01/2021 ore svolte n. 120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 2004.22 2021-01-20 2021-09-27 2004.22 Z3333DE9CB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 149 del 11/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 171.23 2021-11-11 2021-12-10 171.23 Z343095630 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 64/1 del 12/03/2021 acquisto cordless 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 60.00 2021-03-12 2021-03-29 60.00 Z3629B84C4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 02-PROCEDURA RISTRETTA 02411720184 BREAK SERVICE SRL 02411720184 BREAK SERVICE SRL 6000.00 2019-12-01 2022-11-30 0.00 Z3733199AF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Acquisto licenze google workspace for educatione per DDI B.O. n. 131 del 20-09-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 183.00 2021-09-20 2021-10-25 183.00 Z3733E81DD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 151 del 15/11/2021 acquisto cartine geografiche per classi scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 47.88 2021-11-15 2021-12-10 47.88 Z3830B8EF5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 166/E del 10/03/2021 acquisto materiale di pulizia vari plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 1550.58 2021-03-10 2021-03-29 1550.58 Z392FEF86D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 679.85 2020-12-22 2021-02-03 679.85 Z3C321BBF8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15848 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. F infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 74.89 2021-06-21 2021-07-13 74.89 Z3C32E6F34 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 115 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 199.61 2021-09-03 2021-10-25 199.61 Z413151EAC 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1021076009 del 30/03/2021 spese postali mese gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST 600.00 2021-01-01 249.10 Z423141637 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 acquisto materiale per alunni dva plesso scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 924.84 2021-04-14 2021-07-20 924.84 Z4232AD247 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 102 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11258250015 KIMIKOM SRL 11258250015 KIMIKOM SRL 132.00 2021-08-03 2021-09-27 132.00 Z432D6C23D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3200.00 2020-06-25 800.00 Z4833377D5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 134 del 28/09/2021 sostituzione gruppo presa carta fotocopiatrice TA256-i scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 78.30 2021-09-28 2021-10-25 78.30 Z4A340150E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 UNIEURO SPA 00876320409 UNIEURO SPA 298.37 2021-11-19 2022-01-14 298.37 Z4B2C790EA 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' SOFTWARE ELABORAZIONE TFR PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 220.00 2020-03-18 2021-02-08 220.00 Z4B335CFB5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 1215/PA del 26/10/2021 formazione on line anticovid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 AG.I.COM. SRL 05078440962 AG.I.COM. SRL 350.00 2021-10-07 2021-11-05 350.00 Z4C30EFCF7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 151PA del 09/03/2021 - abbonamento cartaceo e digitale rivista Prisma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09164520968 MATEINITALY SRL 09164520968 MATEINITALY SRL 40.00 2021-03-09 2021-03-29 40.00 Z4C311144D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 46 del 19/03/2021 acquisto notebook con finanziamento PNSD anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 490.00 2021-03-19 2021-05-11 490.00 Z4D31AC237 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 66 del 11/05/2021 rinnovo dominio icvialelibertavigevano.edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 04552920482 ARUBA SPA 50.00 2021-05-11 2021-06-18 50.00 Z4E3309F00 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 130 del 15/09/2021 acquisto n. 5 nebulizzatori elettrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987090099 00987090099 1771.75 2021-09-15 2021-11-03 1771.75 Z503A9266 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 522/E del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid argonit disinfettante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 520.00 2021-08-03 2021-08-25 520.00 Z5130F2297 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-7584 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. C infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 141.52 2021-03-19 2021-03-29 141.52 Z513105A61 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 64/PA del 31/03/2021 installazione LIM scuola secondaria Robecchi con contributo volontario 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 1453.00 2021-03-31 2021-04-16 1453.00 Z533464209 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 165 del 14/12/2021 acquisto materiale per allestimento aula sensoria scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 909.51 2021-12-14 0.00 Z5532AD27F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 103 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11258250015 KIMIKOM SRL 11258250015 KIMIKOM SRL 505.00 2021-08-03 2021-09-27 505.00 Z5532E6F14 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 114 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 167.49 2021-09-03 2021-10-25 167.49 Z5730241E9 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 3 del 14/01/2021 acquisto n. 3 box notebook per lim classi 2C - 2D e aula video Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 255.00 2021-01-14 2021-01-25 255.00 Z5833DBDD7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 563/V del 12/11/2021 - acquisto materiale per tinteggiatura aula sensoriale scuola primaria De Amicis progetto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 183.63 2021-11-12 2021-12-10 183.63 Z5930F4BF7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 422 del 31/03/2021 cartucce progetto alunni dva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 243.80 2021-03-31 2021-04-12 243.80 Z5A3150413 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. FVL848 del 14/04/2021 - corso di formazione on line "Gestione del patrimonio e g 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004 LEARNING UP SRL 90.00 2021-04-14 2021-04-20 90.00 Z5A323EC0F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 86 del 24/06/2021 sostituzione lampada videoproiettore Epson EB-670 scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 75.00 2021-06-24 2021-09-27 75.00 Z5A326DE0A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 503/2021 del 12/07/2021 abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 92.31 2021-07-12 2021-07-13 92.31 Z5E32AD100 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V1 1148/21 del 27/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 183.00 2021-08-27 2021-09-27 183.00 Z5F2FCE08C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 315/1 del 15/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 02072260181 TOTAL SOLUTION SRL 80.00 2020-12-15 2021-01-08 80.00 Z5F33459A8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 04/10/2021 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 5785.00 2021-10-05 2021-11-08 5785.00 Z612BD222A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 8 del 06-02-2020 accordo di rete per smaltimento toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01770720181 COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS 01770720181 COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS 120.00 2020-02-06 2021-07-21 120.00 Z61335409B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-24611 del 20/10/2021 acquisto materiale per laboratorio di arte con contributo del Comune di Vigevano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 328.10 2021-10-22 2021-11-04 328.10 Z64340B6FA 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 156/2021 del 23/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 274.70 2021-11-23 2021-12-13 215.97 Z652F7D9D4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 104 del 01/12/2020 acquisto toner scuola primaria De Amicis con contributo volontario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 69.37 2020-12-01 2021-01-08 69.37 Z6533D77CF 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 147 del 10/11/2021 acquisto tende per sistemazione aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01548600186 MATTIUZZO ARREDA SNC 01548600186 MATTIUZZO ARREDA SNC 555.00 2021-11-15 0.00 Z6632E6DC7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 108 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 169.35 2021-09-03 2021-10-25 169.35 Z6730EA814 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 0000801976 del 09/03/2021 - abbonamento Tutto+ Corriere della Sera e abbonamento annuale a Naviga+ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12086540155 RCS MediaGroup spa 12086540155 RCS MediaGroup spa 288.46 2021-03-09 2021-03-29 288.46 Z6831D8978 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 72 del 27/05/2021 acquisto caricabatterie per progetto RobecRobot 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 74.45 2021-05-27 2021-06-18 74.45 Z6831EC629 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 73 del 28/05/2021 acquisto materiale didattico con contributo volontario scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 94.00 2021-05-28 2021-06-18 94.00 Z683249588 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 87 del 29/06/2021 acquisto libri per alunni BES 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 346.06 2021-06-29 2021-07-13 346.06 Z6A3049641 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 41882 del 24/03/2021 acquisto materiale per progetto RobecRobot 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 7841.46 2021-03-24 2021-04-20 7841.46 Z6D347FD5A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 167 del 20/12/2021 acquisto n. 5 lettori bage comprensivo di n. 150 badge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2494.00 2021-12-20 0.00 Z6F2F7DA90 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica Corsico, aula informatica De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 1418.38 2020-12-01 2021-01-25 1418.38 Z7431AA487 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 65 del 11/05/2021 Monitor touch 65" scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 1450.00 2021-05-11 2021-06-03 1450.00 Z762F7EF14 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 109 del 01/12/2020 - Ordine Mepa n. 5893189 estensione rete wifi scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 962.00 2020-12-01 2021-01-26 0.00 Z782DDA3B8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento incarico DPO dal 11/08/2020 al 10/08/2020 Ordine Mepa n. 1374291 del 11/08/2020 - B.O. n. 59 del 11/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLNRCR89H06B988C COLANGELO RICCARDO MICHELE CLNRCR89H06B988C COLANGELO RICCARDO MICHELE 1060.00 2020-08-11 2021-09-27 1060.00 Z7B30F2320 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento n. V3-7588 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. F infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 141.52 2021-03-19 2021-05-10 141.52 Z7B323212C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 85 del 22/06/2021 acquisto materiale didattico classe 3A DE AMICIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 70.66 2021-06-22 2021-07-13 70.66 Z7D31042F1 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 42 del 19/03/2021 acquisto notebook con contributo volontario plesso scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 980.00 2021-03-19 2021-05-11 980.00 Z7D32E6E18 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 110 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 170.10 2021-09-03 2021-10-25 170.10 Z7E307299E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 2/PA del 05/02/2021 lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00315330183 I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello 00315330183 I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello 300.00 2021-02-05 2021-02-21 300.00 Z8132E6D36 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 105 del 03/09/2021 acquisto materiale di pulizia plesso scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 131.43 2021-09-03 2021-10-25 131.43 Z86334603F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 137 del 05/10/2021 - acquisto notebook per laboratorio Robotica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 5785.00 2021-10-05 2021-11-08 5785.00 Z8830094ED 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 2095.00 2020-12-30 2021-04-20 2095.00 Z8830F22B5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-7586 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. D infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 117.99 2021-03-23 2021-03-29 117.99 Z8832E7014 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 119 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 155.34 2021-09-03 2021-10-25 155.34 Z89330F67A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 9/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Gioco-sport" a.s. 2020/21 scuola infanzia Corsico contratto prot. n. 382/U del 02/02/2021 ore svolte n. 120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 01724710189 POOL VIGEVANO SPORT 2004.22 2021-02-02 2021-09-27 2004.22 Z8C3142156 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 53 del 12/04/2021 corsi di formazione sicurezza"Accordo Stato Regioni" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 AG.I.COM. SRL 05078440962 AG.I.COM. SRL 546.00 2021-04-26 2021-07-13 546.00 Z8F32FC33F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 128 del 10-09-2021 acquisto Kit lim per scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11623760151 H.S.C. SYSTEM SRL 11623760151 H.S.C. SYSTEM SRL 1435.00 2021-09-10 2021-11-05 1435.00 Z902F84E54 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 479.00 2020-12-01 2021-01-08 0.00 Z9132E6D9A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 107 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 414.80 2021-09-03 2021-10-25 414.80 Z932F2710F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Potenziamento speaking in lingua inglese Robecchi 2020/21 prot. n.4059/U del 23/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA CMPMGR60B53I274Q EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA 1540.00 2020-11-10 2021-06-18 1540.00 Z9432AD0D9 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V1 1149/21 del 27/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 124.00 2021-08-27 2021-09-27 124.00 Z953141413 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 45 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 122.80 2021-04-14 2021-05-10 122.80 Z9532E70A4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 122 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 62.11 2021-09-03 2021-10-25 62.11 Z9732E6E3D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 111 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 332.56 2021-09-03 2021-10-25 332.56 Z9B2FEC758 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 211045 del 02/01/2021 - rinnovo badge personale ata anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01771370226 WINIT SRL 01771370226 WINIT SRL 1272.00 2021-11-02 2021-01-13 1272.00 Z9B30EA181 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 20214G01504 del 18/03/2021 corso di aggiornamento "Gli incarichi ad esperti esterni" corso on line 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 110.00 2021-03-18 2021-03-29 110.00 Z9B32E704C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 120 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 13.92 2021-09-03 2021-10-25 13.92 Z9E2F7F109 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 529.20 2020-12-01 2021-01-08 0.00 ZA0321B596 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15845 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. A infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 107.98 2021-06-21 2021-07-13 107.98 ZA1321BBBD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15850 del 21/06/2021 materiale didattico sez. E infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 124.38 2021-06-21 2021-07-13 124.38 ZA318D91E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 62 del 30/04/2021 acquisto registri e materiale per segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 191.71 2021-04-30 2021-06-03 191.71 ZA3316ABB4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 57 del 20/04/2021 per esame alunni certificazione Ket for schools del 05/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS 02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS 2200.00 2021-04-20 2021-07-13 2200.00 ZA332FE60D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 129 del 14/09/2021 abbonamento Supermappex licenza illimitata per n. 365 giorni per l'Istituto Scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. 809.94 2021-09-14 2021-09-27 809.94 ZA42F7DA24 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 105 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 624.61 2020-12-01 2021-01-08 624.61 ZA531E2DF6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 74 del 26-05-2021 acquisto idrosmalto colore codice HBP7014 per classi scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02025810181 CASA DEL COLORE 02025810181 CASA DEL COLORE 59.83 2021-05-26 2021-06-18 59.83 ZA533CB642 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 900.00 2021-11-08 900.00 ZA831722B5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 58 del 22/04/2021 visita Medico Competente ins. Bozzolan Stefania 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 40.00 2021-04-22 2021-05-11 40.00 ZA83179376 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 61 del 23/04/2021 acquisto carta A4 con contributo volontario scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 323.70 2021-04-23 2021-05-10 323.70 ZAA31C4BF0 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 69 del 18/05/2021 riparazione notebook acer laboratorio informatica 2 Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 98.36 2021-05-18 2021-06-18 98.36 ZAA32EFBA5 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 132 del 22/09/2021 acquisto libri geografia, italiano grammatica, matematica, scienze Pon FSE Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-368 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 00943160184 SAMBINELLO M. SRL 1089.00 2021-09-22 2021-10-12 1089.00 ZAC306CB25 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-3111 del 04/02/2021 - acquisto materiale alunni dva Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 235.21 2021-02-08 2021-02-22 235.21 ZAD33D1B71 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 145 del 09/11/2021 materiale igienico sanitario anti covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 1146.00 2021-11-09 2021-11-19 1146.00 ZAE340C40F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 157 del 23/11/2021 corso di formazione passweb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004 LEARNING UP SRL 120.00 2021-11-23 2021-12-15 120.00 ZAF306EF40 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 00652/21 del 20/02/2021 - rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 80.00 2021-02-22 2021-02-22 80.00 ZAF3141533 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 48 del 14/04/2021 acquisto materiale per alunni dva plesso scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 361.45 2021-04-14 2021-06-03 361.45 ZB12DD0C67 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Affidamento incarico di Medico Competente per il serivzio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 1427.00 2020-07-28 2021-02-28 0.00 ZB12F2452E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento contratto di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatrici e fax a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 586.02 2020-11-10 2021-01-13 0.00 ZB532E7071 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 121 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 14.28 2021-09-03 2021-10-25 14.28 ZB830F86E8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 00000216004 del 12/03/2021 abbonamento digitale Infomatore Vigevano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00224430181 IEVVE SRL 00224430181 IEVVE SRL 48.07 2021-03-12 2021-03-29 48.07 ZB831D1AAB 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 71 del 20/05/2021 acquisto carta A4 - A3 per fotocopie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 620.40 2021-05-20 2021-06-03 620.40 ZB930B9A32 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 48/PA del 12/03/2021 intervento tecnico alle lim scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS 100.00 2021-03-10 2021-04-12 100.00 ZBE32E6FED 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 118 del 03/09/2021 materiale di pulizia ANTI COVID plesso Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 59.44 2021-09-03 2021-10-25 59.44 ZBF304B30C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 4 del 20/01/2021 - intervento di manutenzione fotocopiatrice TA 256i scuola infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 119.70 2021-01-20 2021-01-25 119.70 ZC02E5B55D 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2021/2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01177300033 PLURIASS S.R.L. 01177300033 PLURIASS S.R.L. 27000.00 2020-09-30 18392.00 ZC2326F335 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 89 del 12/07/2021 acquisto libri per narrativa pon libri di testo e kit scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 3556.02 2021-07-12 2021-10-13 3556.02 ZC331411C4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola secondaria Robecchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 69.57 2021-04-14 2021-05-10 69.57 ZC3314CA18 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 54 del 14/04/2021 acquisto materiale didattico per sezione E infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 7.63 2021-04-14 2021-07-13 7.63 ZC433F189F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 152 del 17/11/2021 acquisto toner e cartucce per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 414.54 2021-11-17 2021-12-10 414.54 ZC62C8A82A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNMNTN74R03L872T UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO BNMNTN74R03L872T UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO 500.00 2020-03-26 2021-02-03 0.00 ZC630F85C7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 425 del 31/03/2021 acquisto toner per aula informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 133.80 2021-03-31 2021-04-12 133.80 ZC631F4963 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 211293/E del 17/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 100.00 2021-06-17 2021-07-13 100.00 ZC7321BB32 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15846 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. C infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 74.05 2021-06-21 2021-07-13 74.05 ZC7343BEBD 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 161 del 03/12/2021 - manuale pensioni e previdenza: passweb e TFS edizione 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004 LEARNING UP SRL 64.62 2021-12-03 2021-12-13 64.62 ZC83103DAA 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 43 del 19/03/2021 acquisto notebook con contributo volontario plesso scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 490.00 2021-03-19 2021-05-11 490.00 ZCA3236A6E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento servizio di Responsabile protezione dati dal 11/08/2021 al 10/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLNRCR89H06B988C COLANGELO RICCARDO MICHELE CLNRCR89H06B988C COLANGELO RICCARDO MICHELE 1100.00 2021-06-23 0.00 ZCC321BB90 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15849 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. D infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 116.71 2021-06-21 2021-07-13 116.71 ZCE32EDF1C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 127 del 06-09-2021 riparazione fotocopiatrice Kyocera 256i 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 178.00 2021-09-06 2021-09-27 178.00 ZCE3462761 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 164 del 14/12/2021 acquisto n. 12 palloni mini volley per scuola primaria Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02534780180 FOX SPORT SRL 02534780180 FOX SPORT SRL 120.00 2021-12-14 0.00 ZD03384D90 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. P0017388 del 22/10/2021 acquisto lavagna magnetica per aula plesso De Amicis e materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL 07491520156 MONDOFFICE SRL 279.31 2021-10-22 2021-11-04 279.31 ZD3322F82E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 84 DEL 21/06/2021 acquisto n. 3 notebook con D.L. n. 41/2021 comma 1 lettera a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 1335.00 2021-06-21 2021-07-13 1335.00 ZD4305258A 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. N. 12 del 11/02/2021 acquisto sedi per teatro De Amicis progetto "Facciamo Ecoscuola" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00531920783 PAPER-INGROS 00531920783 PAPER-INGROS 2045.00 2021-02-11 2021-04-23 2045.00 ZD62F7D8E9 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 103 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner scuola primaria Botto con contributo volontario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259150553 TECNO OFFICE SNC 01259150553 TECNO OFFICE SNC 362.11 2020-12-01 2021-01-08 362.11 ZD73395637 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. 2021-IL5-0000119 DEL 17/11/2021 ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657670127 ILLSA SRL 02657670127 ILLSA SRL 2785.00 2021-10-22 2021-12-10 2785.00 ZD831B4DA6 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 10364 del 19/05/2021 acquisto notebook con finanziamento PNSD "Un animatore digitale" 2002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 399.00 2021-05-19 2021-06-03 399.00 ZDE30F225B 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-7585 del 19/03/2021 materiale didattico sez. A scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 139.18 2021-03-19 2021-03-29 139.18 ZDE33C9594 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 144 del 09/11/2021 fascicolo della collana "Fare il DSGA" dal titolo "Contratti della scuola" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 28.69 2021-11-09 2021-11-19 28.69 ZE030757A4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V1 143/21 del 05/02/2021 acquisto salviettine igienizzanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 600.00 2021-02-05 2021-02-11 600.00 ZE03091C9E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 26 del 02/03/2021 acquisto tende per sipario teatro scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01548600186 MATTIUZZO ARREDA SNC 01548600186 MATTIUZZO ARREDA SNC 2391.77 2021-03-02 2021-06-18 2391.77 ZE13160125 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 56 del 20/04/2021 corso di aggiornamento on line "La nuova piattaforma di gestione acquisti del MIUR" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 110.00 2021-04-20 2021-05-10 110.00 ZE13453C49 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 163 del 10/12/2021 materiale alunni dva scuola primaria De Amicis risorse ex art. 58 DL 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 115.43 2021-12-10 0.00 ZE431418B3 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 50 del 14/04/2021 acquisto materiale didattico sez. D scuola infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 23.77 2021-04-23 2021-07-13 23.77 ZE432E6F62 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 116 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847440963 DIERRE SRL 00847440963 DIERRE SRL 59.91 2021-09-03 2021-10-25 59.91 ZE5321BA75 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-15847 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. B infanzia S. Maria delle Vigne 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 106.95 2021-06-24 2021-07-13 106.95 ZE631CAA8C 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 70 del 19/05/2021 acquisto cartucce stampanti per plesso De Amicis e Botto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 00296420185 INTERLANDI S.R.L. 136.81 2021-05-19 2021-07-13 136.81 ZE730F22D2 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V3-7587 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. E infanzia Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 133.60 2021-03-19 2021-03-29 133.60 ZE92FD65D4 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 210076/E del 12/01/2021 - rinnovo pacchetto Axios Diamond anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2020-12-17 2021-01-13 2385.00 ZEB339EFA8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Ordine Mepa n. 6424629 acquisto mascherine FFP2 e visiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 1028.00 2021-10-28 2021-12-10 1028.00 ZEC32E6E99 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' B.O. n. 113 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 08055800158 DETER SRL 82.11 2021-09-03 2021-10-25 82.11 ZF2307B6B2 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 21 del 10/02/2021 acquisto camici per collaboratori scolastici e docenti di sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02781640186 ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO 02781640186 ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO 179.76 2021-02-10 2021-02-11 179.76 ZF33419FA7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 159/2021 del 25/11/2021 riparazione fotocopiatrice TA 256i ufficio segreteria per sostituzione gruppo ADF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 01301480180 EGASYSTEM S.R.L. 180.00 2021-11-25 2021-12-13 180.00 ZF530F3743 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 156 del 31/03/2021 - installazione software office pc ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 01990200188 TIPS INFORMATICA SRL 65.90 2021-04-01 2021-04-12 65.90 ZF532AD180 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. V1 1146/21 del 27/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 03400280164 Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. 307.00 2021-08-27 2021-09-27 307.00 ZF73141CD7 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 16 PA del 12/04/2021 - visita medico competente del 12/04/2021 ins. Ornati Federica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 01980380180 MEDICAL WORK CENTER SRL 40.00 2021-04-12 2021-04-23 40.00 ZF73141FC8 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 52 del 12/04/2021 corso di aggiornamento addetti al primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02524820186 CROCE ROSSA ITALIANA 02524820186 CROCE ROSSA ITALIANA 1000.00 2021-04-12 2021-12-10 1000.00 ZF8324E09F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 88 del 30/06/2021 pacchetto di formazione AXIOS n. 10 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 550.00 2021-06-30 0.00 ZF832F4989 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 407/EP del 17/11/2021 servizio di sportello di ascolto a.s. 2020/21 contratto prot. n. 1112/U del 17/03/2021 ore svolte n. 29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01600790198 IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale 01600790198 IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale 1104.76 2021-09-24 2021-11-22 1104.76 ZF930B8F03 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'IC di Viale Libertà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11258250015 KIMIKOM SRL 11258250015 KIMIKOM SRL 1961.92 2021-04-12 2021-04-13 1961.92 ZFA30C506F 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento fattura n. 163/E del 08/03/2021 acquisto disinfettante alcolico Argonit 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 08799370963 CPL SIMA SOC. COOP. 520.00 2021-03-08 2021-03-29 520.00 ZFA33E2F1E 94034000185 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' Pagamento B.O. n. 150 del 12/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 862.69 2021-11-15 2021-12-10 862.69